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路演贵宾合影

——淮北矿业控股株式会社公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会杰出回放

出席贵宾

淮北矿业控股株式会社党委布告、董事长孙 方老师

淮北矿业控股株式会社副总经理、董事会秘书邱 丹老师

淮北矿业控股株式会社财务部副部长王庆龙老师

国元证券株式会社投资银行总部营业十一部副经理、保荐代表人何光行老师

国元证券株式会社投资银行总部营业三部经理助理、高档副总裁袁大年夜钧老师

淮北矿业控股株式会社

党委布告、董事长孙方老师致辞

尊敬的各位投资者、各位支持和关心淮北矿业的网友:

大年夜家好!

在此,我谨代表淮北矿业控股株式会社,向所有参加网上路演的贵宾和投资者同伙表示真挚的迎接和衷心的谢谢!

淮北矿业主营营业为煤炭采掘、洗选加工、贩卖,煤化工产品的临盆、贩卖等营业,所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大年夜型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的紧张组成部分,是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大年夜的炼焦临盆企业之一。公司拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,此中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上。公司现拥有临盆矿井17对,煤炭核定产能3465万吨/年,在建矿井一对,核定产能300万吨/年;焦炭核定产能440万吨/年,联产甲醇40万吨/年;动力煤选煤厂5座,入洗能力1020万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2900万吨/年。公司地处华东腹地,接近经济蓬勃的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下流财产蓬勃,经济成长速率和煤炭需求量、调入量均居全国前列,区域竞争上风凸起。公司使用自身资本和区位上风,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭、甲醇临盆及煤化工产品加工为一体的煤炭综合使用财产链条。未来,淮北矿业将坚持“稳中精进、转型进级、聚焦双效、实干兴企”事情总基调不动摇,树牢底线思维、增强忧患意识,把提升企业管理能力贯穿始终,出力提升上市公司质量,以优越的业绩回报广大年夜投资者。

本次融资相符公开发行可转债的各项前提,相符公司“依托煤炭、延伸煤炭、逾越煤炭”成长计谋,契合公司高质量成长必要,有利于推动公司财产转型进级,增强企业可持续成长能力。本日异常痛快能与投资者及各界同伙进行网上互动。也盼望广大年夜投资者积极提出宝贵意见和建议,赞助淮北矿业一同提升公司竞争上风及投资代价,出力打造一个规范、高效、认真任的国有控股上市公司,以更好的业绩回报广大年夜投资者!

感谢大年夜家!

国元证券株式会社

投资银行总部营业十一部副经理、保荐代表人

何光行老师致辞

尊敬的各位贵宾、投资者、各位同伙们:

大年夜家好! 首先,请容许我代表淮北矿业这次可转债的保荐机构国元证券株式会社,向所有参加本日网上投资者交流活动的贵宾和各位投资者表示热烈的迎接和澳门银河场app安装衷心的谢谢!

淮北矿业煤种齐备、煤质精良、资本储量雄厚。同时,公司使用自身资本上风,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭、甲醇临盆及煤化工产品加工为一体的煤炭综合使用财产化路线。此外,公司地处华东腹地,接近经济蓬勃的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下流财产蓬勃,经济成长速率和煤炭需求量、调入量均居全国前列,区域竞争上风凸起。

我们国元证券有幸见证,并与淮北矿业并肩经历了公司整体上市全历程和本次可转债发行前的各项事情。在合营提高的历程中,我们不仅仅见证了公司经营治理团队的敬业与立异,同时也感想熏染到公司进一步做强做优做大年夜的强烈希望。

我们信托,淮北矿业将以本次可转债发行上市为契机,继承推动治理和立异,做强做大年夜主业,持续优化产品布局,积极立异产品、营业形态,强化内部治理,积极开发市场,为投资者带来丰盛可续的回报。

我们朴拙地盼望经由过程本次网上路演活动,让广大年夜投资者和网友能够加倍深入地懂得淮北矿业,从而加倍准确地把握淮北矿业的投资代价和投资时机。我们对淮北矿业的成长前景充溢信心,盼望经由过程我们和公司的合营努力,与广大年夜投资者合营分享企业的成长硕果。我们激情亲切迎接各界投资者同伙踊跃参加本次路演交流!

预祝淮北矿业本次发行取得完满成功!感谢大年夜家!

淮北矿业控股株式会社

副总经理、董事会秘书邱丹老师致停止词

尊敬的各位投资者、各位支持和关心淮北矿业的网友:

大年夜家好!

异常谢谢大年夜家积极介入淮北矿业控股株式会社公开发行可转换公司债券的网上路演活动。

本日,我们有幸在这里就淮北矿业的营业成长筹划以及本次可转债发行环境等内容,与各位投资者进行了深入的沟通与交流。信托经由过程这次网上交流,大年夜家对淮北矿业有了进一步的懂得,在与大年夜家的沟通历程中,我们也获得了许多宝贵的意见与建议,十分谢谢广大年夜投资者们的建言献策。

我们朴拙地盼望在淮北矿业未来的成长蹊径上,能够获得大年夜家一如既往的相信与支持。公司将以推动高质量成长目标为引领,聚焦双效、转型进级、革新立异,赓续提升整体竞争上风,将企业做大年夜做强。同时,我们将加强与各位的互动与沟通,让大年夜家充分懂得淮北矿业的投资代价和未来的成漫空间。

在此,我谨代表公司,再次向各位投资者对淮北矿业的关注和支持表示衷心的谢谢!

经营篇

成长篇

问:请先容下公司的主营营业环境?

孙方:淮北矿业主营营业为煤炭采掘、洗选加工、贩卖,煤化工产品的临盆、贩卖等营业,拥有煤炭临盆矿井17对,临盆能力3,465万吨/年;动力煤选煤厂5座,入洗能力1,020万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2,900万吨/年;焦炭临盆能力440万吨/年,甲醇临盆能力40万吨/年。公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大年夜型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的紧张组成部分。

问:公司竞争上风体现在哪些方面?

孙方:①公司煤种齐备,煤质精良,资本储量雄厚;②公司位于华东地区,具有区域及运输上风;③公司拥有履历富厚的治理团队及技巧人才步队;④公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,经久的经营历程中牢固了一批天资精良、虔澳门银河场app安装敬度较高的客户;⑤公司使用自身资本上风,已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合使用财产链条,实现了高低游财产一体化、资本使用最大年夜化。

问:公司毛利率颠簸环境较大年夜,主要缘故原由是什么?

王庆龙:2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月,公司主营营业综合毛利率分手为33.71%、45.17%、43.66%和42.54%,总体呈上升趋势,公司主营营业毛利率的更改主要系产品贩卖均价更改所致。2016年下半年以来煤炭行业和煤化工行业好转,产品价格上涨幅度大年夜,公司主营营业毛利率水平大年夜幅增添。

成长篇

问:公司近三年煤炭产量瞻望?

邱丹:公司今朝在建煤矿为信湖矿井,其他煤矿安然改建项目主要有杨柳、袁店一井、孙疃、许疃煤矿等。在建矿井信湖煤矿设计产能为300万吨/年,估计2020岁尾试临盆,该矿井主要煤种为焦煤,煤质较好,该矿井投产后将有利于公司煤炭的稳产、增产。

问:公司本次发行可转债召募资金的运用,对淮北矿业的财务及经营有何积极意义?

孙方:本次召募资金投资项目相符国家财产政策和公司整体计谋成长偏向,具有优越的市场成长前景和经济效益,将为淮北矿业实现财产进级打开优越的场所场面。项目实施有助于公司抢占市场,在行业细分领域形成上风,同时巩固公司的行业职位地方,前进公司的盈利水平,为公司实现中经久计谋成长目标奠定根基;召募资金了偿公司债务,有助于优化公司财务布局,夯实公司本钱实力,低落财务用度,前进盈利水平。本次发行召募资金的运用合理、可行,相符公司及全体股东的利益。本次可转债发行后,公司净资产和总资产规模将增添,财务布局更趋稳健,有利于提升公司持续盈利能力和抗风险能力。

问:公司未来业绩可能呈现超预期或不及预期的缘故原由是什么?

邱丹:可能超预期的缘故原由:对付煤炭及煤化工营业,公司澳门银河场app安装依托今朝的经营治理团队和淮北矿区炼焦煤资本上风,按照高低游财产一体化的成长模式,并充分发挥在资本、人才、技巧、贩卖等方面的上风互补感化,优化财产布局,打造新的营业增长点。继承坚持“依托煤炭、延伸煤炭、逾越煤炭”的成长计谋,出力推进财产转型和产品布局进级,如矿井临盆推进智能化前进临盆效率;延长财产链推进碳基新材料扶植,增添产品附加值。

可能不及预期的缘故原由:从宏不雅身分阐发,公司所处的煤炭行业是国夷易近经济的根基性行业,具有较强的周期性,受下流钢铁、电力、建材等行业周期性颠簸影响较大年夜。煤炭行业本身受宏不雅经济身分和国家财产政策、地方政策的影响较大年夜,今朝,我国经济面临较大年夜的下行压力,可能影响煤炭的整体需求,进而给公司的经业务绩带来晦气影响,面临行业周期颠簸的风险。

问:公司15%的所得税优惠税率的持续性若何?

王庆龙:淮北矿业是一个煤炭资本开采难度大年夜,开采技巧含量高,煤种上风较好的高新技巧企业。对付是否具有可持续性主要从两个方面阐明:一是淮北矿业成立专门的技巧科研机构—淮北矿业灾难防治与技巧钻研院,并配备必然数量的技巧专家,介入钻研拟订煤炭开采和加工历程中碰到各类技巧难题;二是加强与地方有名高校(中国矿业大年夜学等)签订经久技巧项目相助,从根本上有效地办理开采及炼焦等临盆环节碰到的各类技巧问题,包管企业临盆经营康健稳步进行。

别的,淮北矿业于2016年12月,被安徽省科技厅等部门认定为高新技巧企业,经三年一次的从新认定,公司于2019年12月9日再次被安徽省科技厅认定为高新技巧企业。公司将继承享受国家对高新技巧企业的15%的税收优惠政策。

行业篇

问:谈一谈煤炭及煤化工行业的成长概况?

孙方:在我国的一次能源矿产资本中,煤炭最为富厚。“富煤贫油少气”抉择了我国以煤炭为主的能源布局。我国煤炭资本富厚,资本储量跨越5.9万亿吨,已探明储量1.67万亿吨,占一次能源资本总量的94%以上,天然气与煤油不够6%。斟酌到我国能源布局的天然禀赋,未来很长一段光阴,我国的主要能源照样以煤为主。跟着我国对经济增长要领的徐徐注重,海内煤炭行业在未来几年的成长中,将会出现出以下成长趋势:煤炭的临盆安然高效、煤矿的信息化与智能化扶植、洁净使用技巧的研发与利用,将形成主流趋势;煤炭行业集中度的进一步前进,将为大年夜型煤炭企业供给快速成长的机遇。

近年来,跟着国家一系列政策出台,煤炭行业及煤化工行业提供侧革新已见成效,市场供需基础平衡,财产布局获得优化,转型进级取得实质性进展。受煤炭行业限产政策的影响和下流需求带动,2016年以来,煤炭价格、煤化工价格均慢慢走出低谷,并呈现较大年夜幅度上涨。从经久来看,煤炭行业淘汰后进产能的提供侧革新大年夜偏向不会发生变更,同时斟酌到下流需求的持续推动和关停煤矿复产具有必然难度,煤炭行业固定资产投资苏醒也必要较长的光阴等身分,煤炭及煤化工价格走出低谷并趋于稳定具备响应的根基前提。

问:淮北矿业在行业中的职位地方若何?

孙澳门银河场app安装方:根据中国煤炭工业协会对外公布的《2018中国煤炭企业50强》和《2018煤炭产量50强》名单显示,淮北矿业入选煤炭企业50强榜单,位列第18位,同时入选中国煤炭企业煤炭产量50强榜单,位列第22位。

煤炭按照用途来划分,可以分为动力煤和炼焦煤,炼焦煤属于煤炭资本中的稀缺品种。公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大年夜型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的紧张组成部分,是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大年夜的炼焦临盆企业。公司产品以焦精煤为主,约占公司商品煤产量50%阁下,且煤种齐备,涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种,拥有独特的煤种上风。根据国家统计局的数据显示,2018年全国焦炭产量43820万吨,公司2018年焦炭产量为380万吨,占全国比例0.87%。

发行篇

问:本次可转债基础环境若何?

何光行:淮北矿业本次可转债澳门银河场app安装发行规模为不跨越27.574亿元(含发行用度),详细召募资金数额由公司股东大年夜会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。可转债按面值发行,每张面值100元,共计发行不跨越2757.4万张。

问:本次召募资金总体应用计划是什么?

王庆龙:本次公开发行可转债召募资金总额(含发行用度)不跨越27.574亿元,用于以下项目:①焦炉煤气综合使用项目、②智能化采煤事情面设备购置项目、③了偿公司债务。

在本次召募资金到位前,公司将根据召募资金投资项目实施进度的实际环境经由过程自筹资金先行投入,并在召募资金到位后按拍照关律例规定的法度榜样予以置换。若本次发行实际召募资金净额少于上述项目拟投入召募资金金额,不够部分公司将以自有资金或其他融资要领办理。

问:公司本次可转债募投项目是否属于新增项目,会对公司未来整体营业成长和公司计谋带来如何的影响?

孙方:焦炉煤气综合使用项目:该项目是对“安徽861”和“振兴皖北1号工程”中临涣焦化一、二期焦炉气制甲醇项目的综合使用和延伸,相符安徽省成长计谋要求。一、二期焦炉其综合使用制甲醇项目已建成投产年产甲醇40万吨。本次焦炉气综合使用项目系在对临涣焦化株式会社一、二期焦炉气制甲醇弛放气综合使用的根基上,实现年产50万吨甲醇的临盆规模。

智能化采煤事情面设备购置项目:该项目能有效缓解公司煤炭开采事情面对智能化设备的需求,将前进公司煤炭开采的效率和质量,保障临盆安然,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

问:募投项目中焦炉煤气综合使用项目的政策上风是什么?

邱丹:本次召募资金投资焦炉气综合使用制甲醇项目,系在对临涣焦化株式会社一、二期焦炉气制甲醇弛放气综合使用的根基上,实现年产50万吨甲醇的临盆规模,属于资本综合使用临盆甲醇项目,本项目相符国家成长轮回经济、扶植节约型社会的政策要求,相符国家财产政策的规定和国家的成长计谋。

问:焦炉煤气综合使用项目的审批环境如何?

邱丹:2018年11月5日,本项目取得淮北市成长和革新委员会出具的《淮北市成长革新委项目立案表》。2019年4月24日,本项目取得淮北市生态情况局出具的《关于淮北矿业株式会社焦炉煤气综合使用项目情况影响申报书的批复》(淮环行[2019]11号)。2019年6月6日,公司已经由过程出让要领取得了本项目所需应用地皮的不动产权证书。

问:公司智能化采煤事情面设备购置项目的基础投资环境,投资的需要性和可行性?

袁大年夜钧:智能化采煤事情面设备购置项目用于购买智能化采煤事情面所需的综采自动化节制系统、液压支架、采煤机、刮板运输机、刮板转载机等智能自动化设备。项目总投资额56,749.79万元,拟应用召募资金投资金额为48,500万元。投资的需要性和可行性阐发如下:①智能化采煤事情面扶植相符我国煤炭行业的成长趋势;②智能化采煤事情面相符企业提质增效的成长需求;③智能化采煤事情面有利于前进煤矿安然性;④富厚的职员与技巧贮备为本项目的实施供给了靠得住的保障。

翰墨收拾 吴刚

主理 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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